Als eerste heb ik paar weken geleden de gehele programmabegroting omgebouwd naar alleen de detailsregels per bedrag. Door middel van het tovermiddel Pivot Table kunnen we nu allerlei overzichten maken van de begroting. Per programma, per product, per subcode, etc, etc. Geen doel, maar een uitstekend middel om getallen inzichtelijk te presenteren.
Zoals bijvoorbeeld programma Burger en bestuur:
Zo kan je precies zien wat er allemaal in zit, van doorbelastingen tot salarissen, van out of pocketkosten tot subsidies. Dit geeft dan gelijk al een beeld van hoe ons scenario vorm gaat krijgen. Per programma een overzicht van wat zit er in, daarna onze voorstellen en een samenvatting. Een aparte pagina zal gemaakt worden voor de subsidies en bijdragen die wij als gemeente verlenen. Uiteraard aan het eind een totaaloverzicht en hopelijk minimaal 6,9 miljoen euro aan besparingsvoorstellen.
Die subsidies en bijdragen trouwens, beslaan ruim 28 miljoen euro op onze begroting:
De grootste post zit in het programma Werk en Inkomensondersteuning en daar zal het lastig worden een juiste keuze te maken. Kiezen kan altijd, maar weet je dan ook de maatschappelijke effecten?
Het wordt nog een hele puzzel, maar de eerste 6 programma's zijn al opgesteld en straks klaar voor fractieberaad. Nog vijf te gaan!
Geen opmerkingen:
Een reactie posten